NO |
AREA |
PENILAIAN |
AREA ZI |
Dokumen |
1 |
KETUA |
Manual
Mutu : - Struktur TIM PMPN TUSI
- Sasaran Mutu
- Kebijakan Mutu
- Peta Proses Bisnis APM |
Area
6
|
Lihat Dokumen
|
2 |
KETUA |
Pelaksanaan
Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 |
Area
5 |
Lihat Dokumen
|
3 |
KETUA |
Pelaksanaan
Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 |
Area
5 |
Lihat Dokumen
|
4 |
KETUA |
Pelaksanaan
Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 |
Area
5
|
Lihat Dokumen
|
5 |
KETUA |
Telah
dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama
dengan baik |
Area
2,4 |
Lihat Dokumen
|
6 |
KETUA |
Pelaksanaan
Rapat Evaluasi Kinerja
|
Area
4 |
Lihat Dokumen
|
7 |
KETUA |
1.
Dokumen SAKIP
a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Rencana Strategis (RENSTRA)
c. Recana Kinerja Tahunan (RKT)
d. RENJA - RKAK/L
e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
f. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
(LKjIP) (Pengukuran Kinerja =
Realisasi :
Target X 100%)
2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan |
Area
4 |
Lihat Dokumen
|
8 |
KETUA |
Indikator
Kinerja Utama (IKU) |
Area
4 |
Lihat Dokumen
|
9 |
KETUA |
Dokumen
Rencana Strategis (RENSTRA) |
Area
4 |
Lihat Dokumen
|
10 |
KETUA |
Dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) |
Area
4 |
Lihat Dokumen
|
11 |
KETUA |
Dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) |
Area
4 |
Lihat
Dokumen |
12 |
KETUA |
Hasil
Monitoring dan Evaluasi LKjIP |
Area
4,5 |
Lihat
Dokumen |
13 |
KETUA |
Penetapan
Majelis Hakim dan PP |
Area
2 |
Lihat
Dokumen |
14 |
KETUA |
Pengawasan
Eksekusi |
Area
2,6
|
Lihat
Dokumen |
15 |
KETUA |
Pelaporan
Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor
59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi |
Area
2, 5
|
Lihat
Dokumen |
16 |
KETUA |
Penerapan
Restorative Justice |
Area
1 |
Lihat
Dokumen |
17 |
KETUA |
Gugatan
Sederhana (GS) berdasarkan
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 |
Area
2,5,6 |
Lihat
Dokumen |
18 |
KETUA |
Monitoring
Administrasi Biaya Perkara |
Area
4,5,6 |
Lihat
Dokumen |
19 |
KETUA |
Kelengkapan
SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 |
Area
5,6 |
Lihat
Dokumen |
20 |
KETUA |
Layanan
Disabilitas di Pengadilan
sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 |
Area
2,6
|
Lihat
Dokumen |
21 |
KETUA |
Tata
tertib persidangan |
Area
6 |
Lihat
Dokumen |
22 |
KETUA |
Persidangan
Elektronik |
Area
2,6
|
Lihat
Dokumen |
23 |
KETUA |
Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas |
Area
1 |
Lihat
Dokumen |
24 |
KETUA |
Pengimplementasian
core values ASN BerAKHLAK (Surat
Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021)
a.Berorientasi Pelayanan
b. Akuntabel
c. Kompeten
d.Harmonis
e. Loyal
f. Adaptif
g. Kolaboratif
|
Area
1 |
Lihat
Dokumen |
25 |
KOORDINATOR
AREA |
AREA
1 ZI Manajemen Perubahan
(Pemenuhan ) |
Area
1 |
Lihat Dokumen
|
26 |
KETUA |
Penetapan
Agen Perubahan (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun
2014) |
Area
1 |
Lihat
Dokumen |
27 |
KETUA |
Penetapan
Role Model (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014)
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas |
Area
1 |
Lihat
Dokumen |
28 |
KETUA |
Penandatanganan
Pakta Integritas |
Area
1 |
Lihat
Dokumen |
29 |
KOORDINATOR
AREA |
AREA
1 ZI Manajemen Perubahan
( Reform ) |
Area
1 |
Lihat Dokumen
|
30 |
KOORDINATOR
AREA |
AREA
2 ZI Penataan Tatalaksana ( Pemenuhan ) |
Area
2 |
Lihat
Dokumen |
31 |
KOORDINATOR
AREA |
AREA
2 ZI Penataan Tatalaksana ( Reform ) |
Area
2 |
Lihat
Dokumen |
32 |
KOORDINATOR
AREA |
AREA
3 ZI Penataan SDM ( Pemenuhan ) |
Area
3 |
Lihat
Dokumen |
33 |
KOORDINATOR
AREA |
AREA
3 ZI Penataan SDM ( Reform ) |
Area
3 |
Lihat
Dokumen |
34 |
KETUA |
AREA
4 ZI Penguatan Akuntabilitas
(Pemenuhan ) |
Area
4 |
Lihat
Dokumen |
35 |
KOORDINATOR
AREA |
AREA
4 ZI Penguatan Akuntabilitas
(Reform ) |
Area
4 |
Lihat
Dokumen |
36 |
KOORDINATOR
AREA |
AREA
5 Penguatan Pengawasan (Pemenuhan) |
Area
5 |
Lihat
Dokumen |
37 |
KOORDINATOR
AREA |
Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Risiko) |
Area
5 |
Lihat
Dokumen |
38 |
KOORDINATOR
AREA |
Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/
Monitoring Evaluasi) |
Area
5 |
Lihat
Dokumen |
39 |
KOORDINATOR
AREA |
Penanganan
Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014) |
Area
5 |
Lihat
Dokumen |
40 |
KOORDINATOR
AREA |
Pengendalian
gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK |
Area
5 |
Lihat
Dokumen |
41 |
KOORDINATOR
AREA |
AREA
5 Penguatan Pengawasan (Reform) |
Area
5 |
Lihat
Dokumen |
42 |
KETUA |
Pelaporan
E-LHKPN |
Area
5 |
Lihat
Dokumen |
43 |
KETUA |
Pelaporan
E-LHKASN |
Area
5 |
Lihat
Dokumen |
44 |
KETUA |
AREA
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Pemenuhan) |
Area
6 |
Lihat
Dokumen |
45 |
KOORDINATOR
AREA |
Pelayanan
Prima |
Area
6 |
Lihat
Dokumen |
46 |
KETUA |
Maklumat
Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar
Pelayanan. |
Area
6 |
Lihat
Dokumen |
47 |
KOORDINATOR
AREA |
Standar
Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan
Nomor 15 Tahun 2014 |
Area
6 |
Lihat
Dokumen |
48 |
KOORDINATOR
AREA |
AREA
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Reform) |
Area
6 |
Lihat
Dokumen |
49 |
KETUA |
Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan
Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan
Petikan Putusan |
Area
2,5,6 |
Lihat
Dokumen |
50 |
KETUA |
Monitoring
Dan Evaluasi SPPT TI |
Area
2 |
Lihat
Dokumen |
51 |
KETUA |
Pemanfaatan
Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3
Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012 |
Area
5,6
|
Lihat
Dokumen |
52 |
WAKIL
KETUA |
Pengawasan
Implementasi Aplikasi SMART dan Aplikasi Monev Bappenas (PP 39 Tahun 2006) |
Area
4, 5 |
Lihat
Dokumen |
53 |
WAKIL
KETUA |
Penanggungjawab
pengawasan keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP sesuai Surat Dirjen Badilum
No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
serta pengunggahan putusan pada Direktori Putusan
MA |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
54 |
WAKIL
KETUA |
WKPN
sebagai Koordinator Pengawasan |
Area
5 |
Lihat
Dokumen |
55 |
WAKIL
KETUA |
Tugas
Wakil Ketua Sebagai MR |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
56 |
WAKIL
KETUA / MR |
Assesmen
internal
|
Area
5
|
Lihat
Dokumen |
57 |
HAKIM |
Hakim
Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara |
Area
2, 5
|
Lihat Dokumen
|
58 |
HAKIM |
Kewajiban
Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang |
Area
2, 5
|
Lihat Dokumen
|
59 |
HAKIM |
Hakim
sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara |
Area
2,5 |
Lihat Dokumen
|
60 |
HAKIM |
Hakim
Bertanggung Jawab Terhadap Publikasi putusan pada Direktori Putusan dan
kewajiban anonimisasi putusan |
Area
2,5,6 |
Lihat Dokumen
|
61 |
HAKIM |
Pengawasan
Bidang |
Area
2,5 |
Lihat Dokumen
|
62 |
HAKIM |
Hakim
Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan (
KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan
dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah
dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding |
Area
2,5 |
Lihat Dokumen
|
63 |
HAKIM |
Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum
tidak hadir di persidangan |
Area
2,5 |
Lihat Dokumen
|
64 |
HAKIM |
Court
Calender |
Area
2 |
Lihat Dokumen
|
65 |
PANITERA |
Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014
tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5
tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan
Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri
Pengaju |
Area
2, 5, 6
|
Lihat Dokumen
|
66 |
PANITERA |
Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014
tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5
tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan
Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri
Pelaksana |
Area
2, 5, 6
|
Lihat Dokumen
|
67 |
PANITERA |
Pelaksanaan
Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan |
Area
2, 5 |
Lihat Dokumen
|
68 |
PANITERA |
Panjar
Biaya Perkara
(Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan
pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara) |
Area
2, 5, 6
|
Lihat Dokumen
|
69 |
PANMUD
PIDANA |
Pencatatan
surat masuk/keluar |
Area
2 |
Lihat Dokumen
|
70 |
PANMUD
PIDANA |
Adanya
uraian Tugas masing-masing unit |
Area
2,5 |
Lihat Dokumen
|
71 |
PANMUD
PIDANA |
Implementasi
SOP |
Area
2,5 |
Lihat Dokumen
|
72 |
PANMUD
PIDANA |
Pelaksanaan
monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu
pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud
pidana sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi
dan Pengendalian Mutu Data SIPP |
Area
2,5 |
Lihat Dokumen
|
73 |
PANMUD
PIDANA |
Penomoran
perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 |
Area
2,5
|
Lihat Dokumen
|
74 |
PANMUD
PIDANA |
Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita
Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )
|
Area
2 |
Lihat Dokumen
|
75 |
PANMUD
PIDANA |
Pemberkasan
Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 |
Area
2,5 |
Lihat Dokumen
|
76 |
PANMUD
PIDANA |
Penggunaan
Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1
Tahun 2014 |
Area
2,5 |
Lihat Dokumen
|
77 |
PANMUD
PIDANA |
Kelengkapan
Berkas Banding |
Area
2,5 |
Lihat Dokumen
|
78 |
PANMUD
PIDANA |
Kelengkapan
Berkas Kasasi (Manual) |
Area
2 |
Lihat Dokumen
|
79 |
PANMUD
PIDANA |
Kelengkapan
Berkas PK (Manual) |
Area
2 |
Lihat Dokumen
|
80 |
PANMUD
PIDANA |
Permohonan
kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14
hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi
harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) |
Area
2 |
Lihat Dokumen
|
81 |
PANMUD
PIDANA |
Kepatuhan
PN dalam pelaksanaan :
1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang
terdakwanya berada dalam tahanan
2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi
terdakwa yang berada dalam tahanan
3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang
terdakwanya berada dalam status tahanan
4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur
penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada
dalam status tahanan |
Area
2 |
Lihat Dokumen
|
82 |
PANMUD
PERDATA |
Pencatatan
surat masuk/keluar |
Area
2 |
Lihat Dokumen
|
83 |
PANMUD
PERDATA |
Adanya
uraian Tugas masing-masing unit |
Area
2,5 |
Lihat Dokumen
|
84 |
PANMUD
PERDATA |
Implementasi
SOP |
Area
2,5 |
Lihat Dokumen
|
85 |
PANMUD
PERDATA |
Pelaksanaan
monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu
pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud
Perdata sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi
dan Pengendalian Mutu Data SIPP |
Area
2,5 |
Lihat Dokumen
|
86 |
PANMUD
PERDATA |
Pemberkasan
Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 |
Area
2,5 |
Lihat Dokumen
|
87 |
PANMUD
PERDATA |
Penomoran
perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 |
Area
2,5
|
Lihat Dokumen
|
88 |
PANMUD
PERDATA |
Penyerahan
berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan
Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT ) |
Area
2 |
Lihat Dokumen
|
89 |
PANMUD
PERDATA |
Pelaporan
Keuangan Perkara dan Komdanas |
Area
4,5 |
Lihat Dokumen
|
90 |
PANMUD
PERDATA |
Surat
Kuasa Untuk Membayar (SKUM) |
Area
2 |
Lihat Dokumen
|
91 |
PANMUD
PERDATA |
Penggunaan
Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1
Tahun 2014 |
Area
2,5 |
Lihat Dokumen
|
92 |
PANMUD
PERDATA |
Kelengkapan
Berkas Banding |
Area
2 |
Lihat Dokumen
|
93 |
PANMUD
PERDATA |
Kelengkapan
Berkas Kasasi (Manual) |
Area
2 |
Lihat Dokumen
|
94 |
PANMUD
PERDATA |
Kelengkapan
Berkas PK (Manual) |
Area
2 |
Lihat Dokumen
|
95 |
PANMUD
HUKUM |
Pencatatan
surat masuk/keluar |
Area
2 |
Lihat
Dokumen |
96 |
PANMUD
HUKUM |
Adanya
uraian Tugas masing-masing unit |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
97 |
PANMUD
HUKUM |
Implementasi
SOP |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
98 |
PANMUD
HUKUM |
Pelaksanaan
monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu
pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum
sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan
Pengendalian Mutu Data SIPP |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
99 |
PANMUD
HUKUM |
Prosedur
tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas) |
Area
2 |
Lihat
Dokumen |
100 |
PANMUD
HUKUM |
Prosedur
Peminjaman Berkas |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
101 |
PANMUD
HUKUM |
Pelaporan perkara secara elektronik |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
102 |
PANMUD
HUKUM |
Survey
kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen
Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021
|
Area
6 |
Lihat
Dokumen |
103 |
PANMUD
HUKUM |
Pelaksanaan
Survey Persepsi Anti Korupsi berdasarkan SK Dirjen Badilum
No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 |
Area
6 |
Lihat
Dokumen |
104 |
PANMUD
HUKUM |
Pelaksanaan
Survey Harian berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 |
Area
6
iv.a |
Lihat
Dokumen |
105 |
PANMUD
HUKUM |
Monitoring
Pelaksanaan Tugas Posbakum |
Area
5,6 |
Lihat
Dokumen |
106 |
PANMUD
HUKUM |
Posbakum |
Area
6 |
Lihat
Dokumen |
107 |
PANITERA
PENGGANTI |
Mengerjakan
minutasi perkara sesuai SOP |
Area
2 |
Lihat Dokumen
|
108 |
PANITERA
PENGGANTI |
Kewajiban
PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya,
harus sudah selesai dan ditandatangani |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
109 |
PANITERA
PENGGANTI |
Penundaan
sidang pada SIPP oleh PP |
Area
2 |
Lihat Dokumen
|
110 |
PANITERA
PENGGANTI |
Kesesuaian
SIPP dengan proses yang berlangsung |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
111 |
JURUSITA/JURUSITA
PENGGANTI |
Permintaan Delegasi Bantuan
Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju) |
Area
2,5,6 |
Lihat
Dokumen |
112 |
JURUSITA
/
JURUSITA PENGGANTI |
Pelaksanaan Delegasi Bantuan
Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana) |
Area
2,5,6 |
Lihat
Dokumen |
113 |
JURUSITA
/ JURUSITA PENGGANTI |
Pengiriman
Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN
Pelaksana) |
Area
2 |
Lihat
Dokumen |
114 |
SEKRETARIS |
Persidangan
Elektronik |
Area
2 |
Lihat
Dokumen |
115 |
SEKRETARIS |
Sekretaris
melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai |
Area
3,5 |
Lihat
Dokumen |
116 |
SEKRETARIS |
Implementasi
RINGKAS 5R |
Area
1,5 |
Lihat
Dokumen |
117 |
SEKRETARIS |
Implementasi
RAPI 5R |
Area
1,5 |
Lihat
Dokumen |
118 |
SEKRETARIS |
Implementasi
RESIK 5R |
Area
1,5 |
Lihat
Dokumen |
119 |
SEKRETARIS |
Implementasi
RAWAT 5R |
Area
1,5 |
Lihat
Dokumen |
120 |
SEKRETARIS |
Implementasi
RAJIN 5R |
Area
1,5 |
Lihat
Dokumen |
121 |
SEKRETARIS |
Sarana
dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan
sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 |
Area
6
|
Lihat
Dokumen |
122 |
SEKRETARIS |
Sekretaris
melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan dan menyampaikan Laporan
Realisasi Anggaran ( LRA ) tiap bulan kepada KPT |
Area
4,5 |
Lihat
Dokumen |
123 |
SEKRETARIS |
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan
terhadap Barang Milik Negara (BMN) ke Badan Urusan Administrasi MA (DIPA 01)
dan Badilum (DIPA 03) |
Area
4,5 |
Lihat
Dokumen |
124 |
SEKRETARIS |
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian
BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) |
ETARISoen
2 |
Lihat
Dokumen |
125 |
SEKRETARIS |
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke
Sekretaris MA cq Kepala Biro Perlengkapan |
Area
4,5 |
Lihat
Dokumen |
126 |
SEKRETARIS |
Tugas
Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC) |
Area
2 |
Lihat
Dokumen |
127 |
SEKRETARIS |
Kelengkapan
Document pada Document Control |
Area
2 |
Lihat
Dokumen |
128 |
SEKRETARIS |
Pengadaan
Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Petugas penyimpan BMN) |
Area
4,5,6 |
Lihat
Dokumen |
129 |
SEKRETARIS |
Tim
Pengelola Website |
Area
2,5,6 |
Lihat
Dokumen |
130 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Adanya
uraian Tugas masing-masing unit |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
131 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Implementasi
SOP |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
132 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK
KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan
terakhir) |
Area
2,3,5 |
Lihat
Dokumen |
133 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7
Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir) |
Area
2,3,5 |
Lihat
Dokumen |
134 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Peta
kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan |
Area
3 |
Lihat
Dokumen |
135 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Baperjakat
dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi |
Area
2,3 |
Lihat
Dokumen |
136 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Analisa
pengembangan kompetensi
|
Area
3 |
Lihat
Dokumen |
137 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Arsip
kepegawaian |
Area
2,3,5 |
Lihat
Dokumen |
138 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pengelolaan
SIKEP |
Area
3 |
Lihat
Dokumen |
139 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
RKP,
RKGB dan usul pensiun |
Area
3 |
Lihat
Dokumen |
140 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pencatatan
surat masuk/keluar |
Area
2 |
Lihat
Dokumen |
141 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pemberian
sanksi dan penghargaan |
Area
1,3,6 |
Lihat
Dokumen |
142 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja |
Area
2,3,5 |
Lihat
Dokumen |
143 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Prosedur
izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti) |
Area
3 |
Lihat
Dokumen |
144 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Penyusunan
Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia
No. 2 Tahun 2014 |
Area
2 |
Lihat
Dokumen |
145 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Dokumentasi
Rapat/ Notulen Rapat |
Area
2 |
Lihat
Dokumen |
146 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pengelolaan
tenaga honorer
|
Area
2,3 |
Lihat
Dokumen |
147 |
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pengisian
Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian Kinerja Pegawai (PKP) |
Area
3 |
Lihat
Dokumen |
148 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Pencatatan
surat masuk/keluar |
Area
2 |
Lihat
Dokumen |
149 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Adanya
uraian Tugas masing-masing unit |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
150 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Implementasi
SOP |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
151 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
SK
Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN) |
Area
4,5 |
Lihat
Dokumen |
152 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Nilai
Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN) |
Area
4,5 |
Lihat
Dokumen |
153 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Pencatatan
Aset lainnya |
Area
4 |
Lihat
Dokumen |
154 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Laporan
Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
155 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Penginputan
Aset Tetap |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
156 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Penatausahaan
Barang Persediaan |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
157 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Barang
Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03 |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
158 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Pengelolaan
Kendaraan Dinas |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
159 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Pengelolaan
Rumah Dinas |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
160 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
SK
Penunjukan Penghunian Rumah Dinas |
Area
4,5 |
Lihat
Dokumen |
161 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
SK
Kendaraan Dinas |
Area
4,5 |
Lihat
Dokumen |
162 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
SK
Perangkat IT |
Area
4,5 |
Lihat
Dokumen |
163 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Pemeliharaan
sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas,
perlengkapan persidangan, kalung hakim dll) |
Area
4,5 |
Lihat
Dokumen |
164 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Perawatan
dan Pengelolaan Server |
Area
2,6 |
Lihat
Dokumen |
165 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Genset |
Area
4,6 |
Lihat
Dokumen |
166 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Daftar
barang ruangan & Labelisasi barang milik negara |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
167 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Layout
jalur keluar masuk kendaraan & Pengaturan lahan parkir |
Area
6 |
Lihat
Dokumen |
168 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Jalur
masuk gedung pengadilan |
Area
6 |
Lihat
Dokumen |
169 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Jalur
evakuasi dan titik kumpul |
Area
6 |
Lihat
Dokumen |
170 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Simulasi
tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait |
Area
5,6 |
Lihat
Dokumen |
171 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Sarana
alat pemadam api ringan (APAR) |
Area
5,6 |
Lihat
Dokumen |
172 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
CCTV |
Area
5 |
Lihat
Dokumen |
173 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Petugas
keamanan |
Area
2,3,6
|
Lihat
Dokumen |
174 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Sarana
monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 |
Area
2,5,6 |
Lihat
Dokumen |
175 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Tersedia
informasi tentang :
1. Visi dan Misi,
2. Papan daftar nama hakim,
3. Papan daftar nama mediator,
4. Alur perkara,
5. Alur pengajuan dan penanganan layanan
bantuan hukum,
6. Gugatan sederhana,
7. Informasi panjar biaya perkara, |
Area
2,6
|
Lihat
Dokumen |
176 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Sarana
pendukung :
1. Ruang Posbakum,
2. Ruang jaksa,
3. Ruang penasihat hukum,
4. Ruang Laktasi,
5. Ruang tunggu pengunjung,
6. Ruang kesehatan,
7. Perpustakaan |
Area
6
|
Lihat
Dokumen |
177 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Kontrak
kantin (PNBP Kantin) |
Area
4,5 |
Lihat
Dokumen |
178 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Perjalanan
Dinas |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
179 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Buku-buku
keuangan
1. Buku kas umum (dilengkapi dengan
LPJ/akhir bulan)
2. Buku bank
3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang
persediaan, SPM dan penyetoran
pajak
PPH Pasal 21, 22 dan 23) |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
180 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
SK
manajemen pengelolaan keuangan :
1. SK KPA
2. SK Pejabat Pembuat Komitmen
3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara
pemegang uang muka
4. Bendahara penerima,
5. SK Pembantu Pengelola Keuangan |
Area
4 |
Lihat
Dokumen |
181 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Dokumen
pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
182 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Prosedur
Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima
Barang) |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
183 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Monitoring
uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
184 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Satker
sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap
triwulan |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
185 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Satker
telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS
setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui :
operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA) |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
186 |
UMUM
DAN KEUANGAN |
Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
187 |
PERENCANAAN,
TI DAN PELAPORAN |
Pencatatan
surat masuk/keluar |
Area
2 |
Lihat
Dokumen |
188 |
PERENCANAAN,
TI DAN PELAPORAN |
Adanya
uraian Tugas masing-masing unit |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
189 |
PERENCANAAN,
TI DAN PELAPORAN |
Implementasi
SOP |
Area
2,5 |
Lihat
Dokumen |
190 |
PERENCANAAN,
TI DAN PELAPORAN |
Satker
sudah mengisi aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada
pimpinan. |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
191 |
PERENCANAAN,
TI DAN PELAPORAN |
Penyusunan
RKAKL |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
192 |
PERENCANAAN,
TI DAN PELAPORAN |
Pelaporan
Keuangan satker DIPA 01 dan 03
(berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi
pemerintah yang berlaku. |
Area
2,4,5 |
Lihat
Dokumen |
193 |
PERENCANAAN,
TI DAN PELAPORAN |
Layanan
Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014 |
Area
5,6 |
Lihat
Dokumen |
194 |
PERENCANAAN,
TI DAN PELAPORAN |
Kepatuhan
Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 |
Area
2,5,6 |
Lihat
Dokumen |
195 |
PERENCANAAN,
TI DAN PELAPORAN |
Standarisasi
website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015
Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website
Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015) |
Area
2,6
|
Lihat
Dokumen |